El presupuesto de gastos de Colmenarejo para 2015 asciende a la misma cantidad que el de ingresos, 6.134.200 €, ya que se tiene que garantizar por ley el equilibrio presupuestario.
TABLA 1: Presupuestos de Gastos 2013-2015
Como podemos observar, el Capítulo 1, GASTOS DE PERSONAL, es el que se lleva la mayor parte del presupuesto (53,10%), por lo que exige una especial atención.
A continuación analizaremos la plantilla del ayuntamiento:
TABLA 2: Personal funcionario
De los 38 funcionarios, 23 son policías locales, de los cuales, 10 proceden de las BESCAM (Brigadas Especiales de Seguridad de la Comunidad de Madrid), cuya subvención se reduce este año, según el presupuesto, hasta alrededor de los 300.000 €, y cuyo convenio expira en 2017. A partir de ese año, todos los costes de este grupo pasarán a ser sufragados por el ayuntamiento.
El coste de la Partida Presupuestaria de Seguridad y Orden Público de nuestro municipio es de 1.029.150,14 euros (49.536 € de gastos de funcionamiento, 21.000 € de inversiones y 958.614,14 € de sueldos), que suponen el 16,78% del presupuesto; a lo que se debe añadir la imputación de otros gastos estructurales que se requieren para que este servicio funcione.
La otra parte de los trabajadores del Ayuntamiento de Colmenarejo corresponde al personal laboral:
TABLA 3: Personal laboral
Por tanto, la plantilla de personal del Ayuntamiento de Colmenarejo está compuesta por 86 trabajadores (38 funcionarios, 20 laborales fijos y 28 interinos), 17 menos de los 103 que había en 2012 (trabajadores no vinculados a subvenciones, según el Plan de Saneamiento 2011-2015). Y eso sin contar los 27 trabajadores vinculados a subvenciones que el ayuntamiento empleaba en 2012, totalizando 130 trabajadores.
Hay que aclarar que el personal interino cubre de manera discrecional las vacantes laborales, en espera de que se convoquen oposiciones.
Según muestra el Presupuesto 2015, desaparecen los siguientes puestos:
TABLA 4: Puestos extinguidos
Y eso sin contar los que desaparecen directamente de la plantilla (TABLA 3): el conductor y un técnico de administración especial.
En el presupuesto, los errores abundan. Pongamos por ejemplo el caso de los trienios; según el documento, no solo ningún trabajador gana trienios sino que algunos… los pierden.
En la próxima entrega hablaremos sobre las retribuciones.